DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni bir hesap numarası belirlenir müşterinin adı, soyadı, kart numarası belirledikten sonara işlemler yapılır. İletişim bilgilerinde: kullanıcıya ulaşa bilmek için, müşteri tarafından gerekli bilgilerin alındığı bölümdür. Ticari bilgileri: müşterinin çalıştığı kurum, vergi dairesi hakkında bilgilerin girildiği alandır. Kimlik bilgileri: müşterinin kimlik Bilgilerinin bulunduğu bölümdür. Aile bilgileri-Kişisel bilgiler: müşterinin kişisel bilgilerinin bulunduğu alandır. SATIŞ VE TAHSİLAT Ürününüzün barkodunu okuttun sonra, adet sayısını ,satıcı adını belirlenir. Ürünün miktarı kadar fiyatlar görünür. Nakit , kredi kartı işlemi seçilir. SATIŞ İPTALİ Satılan her hangi bir ürünün müşteri tarafından geri getirildiği anda iptal işlemlerin yapıldığı işlemlerdir. Hesap kodu girilir ve tarih belirttikten sonra sil sekmesine basılır ve işlem iptal olunur. İADE GİRİŞİ Satılan bir ürünün müşteri tarafından geri teslim edilmesinin işlemlerinin girildiği bölümdür. Yeni sekmesine bastığınızda iade edilen ürünle ilgili bilgiler girilir. BARKODSUZ ÜRÜN GURUBU TANIMLAMA Barkotsuz ürünlerin tanımların yapıldığı aşamadır. Örneğin: ekmek ,içeceklerde gibi.. BARKODSUZ ÜRÜN EKLEME Barkodu olmayan ürünlerin direk elden nakit olarak işlem görülür. Ve barkodu olmayan ürünlerin listesi de burada yapılır. Eklemek istediğinizde ; stok kodunu, stok adını, fiyatını ve yazıcı kodunu belirledikten sonra kaydet sekmesine basılır ve işlem yapılmış olur. GÜN SONU OLUŞTUR Gün sonu oluşturmak firmanızın tüm işlemleri bittiğinde , kapanış saati geldiğinde bu bölümde sadece günü sonlandır sekmesine bastığınızda işlem yapılmış olur. GÜNLÜK TAHSİLAT GİRİŞİ EKLE Günlük firmanızdaki kasaya girilen nakit, kredi kartının faturalarıdır. Günlük gelir miktarını belli eder. Günlük girilen para miktar sayılarını girmeniz gerekir. RAPORLAR MÜŞTERİ LİSTESİ Tüm müşterilerinizi görmek isterseniz bu bölümden hesap numaralarını başlangıç ve bitiş olarak girdiğinizde yazdır (ön izleme) sekmesine tıkladıktan sonra karşınıza müşterileriniz gelecektir. Ayrıca müşterilerinize ulaşmak için telefon numaralarını aldıysanız karşınıza çıkacaktır. MÜŞTERİ EKSTERESİ Tarih aralığını ve müşteri kodunu belirledikten sonra yazıdır (ön izleme) sekmesine basıldığında Müşterinin borç, alacak, bakiye listesini verir. MÜŞTERİ HAREKET RAPORU Müşterinin günlük , aylık, yıllık firmanızda yapmış olduğu alış veriş tutarlardır. Firmanızda aldığı ürünlerin listesini, iade edilmiş ürünlerin listesi tüm hareket listesini listeler halinde sunar. Hesap numarası, tarih aralığı, kullanıcı, vardiya sistemi belirlenir, satıcının adı. Belirlendikten sonra yazdır (ön izleme) sekmesine bastıktan sonra listeler halinde işlemler görülecektir. SATIŞ VE TAHSİLAT RAPORU firmanızın günlük , aylık, yıllık müşterilerinize yapmış olduğu alış veriş tutarlardır. Müşterilerden bu ürünler karşılığında yapılmış olan miktarın tahsilatıdır. GECİKMİŞ TAKSİTLERİN LİSTESİ Firmanızda bulunan ürünün müşteriler tarafından alınıp, ödemesinin yapılmadığı yada verilen gün karşılığında ödemesini gecikmesinin bulunduğu ürünlerin listesidir. GÜN SONU RAPORLARI SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORLARI (SLİP YAZICILAR) Ürünlerin sınıflar halinde ayrılmış olup bu sınıfların da bulunan ürünlerin toptan satış listesini verir. Örneğin: içecekler bölümünde ; su, kola, soda, ayran gibi içecekler var bunların hepsi içecekler sınıfında mevcuttur. ÜRÜN BAZINDA SATIŞ RAPORLARI (SLİP YAZICILAR) Firmanızda bulunan ürünlerinizin günlük, aylık yada yıllık olarak satılan ürünlerin raporlarıdır. TAHSİLAT RAPORLARI (SLİP YAZICILAR) Firmanızda bulunan ürünlerinizin satılması aşamasında ödemesinin yapıldığı işlemlerin raporlarıdır. SATIŞ RAPORLARIDIR ÜRÜNE GÖRE SATIŞ RAPORU Firmanızda bulunan her hangi bir ürünün satış işlemlerinin bulunduğu rapordur. SINIF BAZINDA SATIŞ RAPORU Ürünlerin sınıflar halinde ayrılmış olup bu sınıfların da bulunan ürünlerin toptan satış listesini verir. Örneğin: içecekler bölümünde ; su, kola, soda, ayran gibi içecekler var bunların hepsi içecekler sınıfında mevcuttur. SATICI BAZINDA SATIŞ RAPORU Firmanızda bulunan ürünün hangi personel tarafından satışa sunulduğu, satıldığı ürün işlemlerinin bulunduğu rapordur. Genele olarak satışa sunulan ürünün kim tarafından satışa sunulduğunun listesidir. SATICI BİRİM RAPORU(ÖZET) Satılan ürünlerin kim tarafından satıldığının listesidir. Satıcının satılan ürün limit aşımının yapıldığında satıcıya belli bir birim uygulanmasıdır. Bu uygulamanın özet halinde bulunduğu raporlardır. SATICI PİRİM RAPORU(DETAY) Satılan ürünlerin kim tarafından, ürünün markası, ürünün Fiyatı, kasa numarası gibi ürün ve satıcı hakkında detaylı işlemlerin bulunduğu rapordur. GÜN BAZINDA SATIŞ RAPORU Gün içerisinde satış yapılan ürünlerin işleme girildiği raporudur. İADE RAPORLARI İADE LİSTESİ Firmanızda bulunan ürünlerin müşteriler tarafından belirli sebeplerle ürünün geri teslimatı şeklinde yapılan listedir. DETAYLI İADE LİSTESİ Firmanızda bulunan ürünlerin müşteriler tarafından belirli sebeplerle ürünün geri teslimatı şeklinde yapılan detaylı listedir, listede ürün kodu, neden geri teslimatın yapıldığı, satıcının kimliği, teslim alan kasa bilgileri gibi işlemlerin yapıldığı bölümdür. İPTAL LİSTESİ Firmanızda bulunan ürünlerin müşteriye satışı sırasında ürün işleme alınıp müşterinin vaz geçmesi aşamasında yapılan iptal listesidir. İptal edilen ürünlerin listesi bulunur. KODLAMA ÖDEME TİPİ KODLAMA Firmanızda bulunan ürünlerin satıldığı aşamada ödeme tipini belirlemektir. Bu ekranda kodlar otomatik olarak sağ bölümünde listeler halinde bulunmaktadır yapmanız gereken sadece seçmek olacaktır. HAREKET KODU GİRİŞİ Firmanızda yapılan işlemlerin kodu bulunur. Firmada yapılan işlemler bu bölümde işleme alınır. Örneğin: ürün satışı, müşteriden gelecek olan ödeme tahsilatı, iade gibi işlemlerdir. KASA TANIMLAMA Firmanızdan birden fazla kasa sayısı varsa bu alanda firmanızda bulunan kasaların kontrolü sağlamak için kasan tanımlanır. Yeni bir kasa ekleyecek olursanız: yeni sekmesine tıklayarak firmanızda bulunan kasa koduna göre yeni bir kasa kodu, kasa adı, fatura serisi, fatura yazıcı adı … bilgilerin girdiğinizde yeni bir kasa açmış olursunuz. MESLEK KODU TANIMLAMA Firmanızda bulunan kayıt müşterileriniz mesleki eğitiyle ilgili işlemlerin girildiği alandır. SATICI KODU TANIMLAMA Firmanızda bulunan ürünlerin satışı konusunda ilgilenen personel elemanınızdır. Çalışıp çalışmadığı, prim oranını, kodu, adı gibi işlemler görülür. Bu bölümde çalışan satıcı personel elamlarınızı kontrol edebilirsiniz. ÖZEL KOD1 TANIMLAMA ÖZEL KOD2 TANIMLAMA ÖZEL KOD3 TANIMLAMA Müşterilerinize ait olan özel tanımlamaları bu bölümde yapa bilirsiniz. PARA ÜSTÜ TANIMLAMA Firmanızda bulunan ürünün müşteri tarafında alındığında verilen miktar ürünün fiyatından fazla ise geri kalan parayı bu işlemden tanımlanmasıdır. BAKIM İŞLEMLERİ FATURA DİZAYNI Firmanızda bulunan ürünlerin satış aşamasından sonra müşteriye verilen fatura bilgisidir. Bu bilgilendirmeyi kendi firmanızın özelliklerine göre faturada görülmesini istediğiniz bilgileri tasarımınıza göre fatura işlemi hazırlama yapabilirsiniz. SATIŞLARIN TARİHLERİNİ DEGİŞTİRME Satılan ürünün tarih aralıklarında değişiklik yapmaktır. KASİYER TANIMLAM KASİYER TANIMLAM Satış işlemlerinin yapıldığı alanda görevli olan personelinizdir. Eğer yeni bir kasiyer tanımlama yapılacaksa: yeni sekmesine tıklayarak karşınıza gelen alanda yeni bir kullanıcı kodu, kullanıcı adı, kasiyerin bilgileri, kasiyerin kullanıcı gurubu, çalıştığı şube, yazıcı işlemleri, kasiyer verilecek prim oranı, çalışma saatler (vardiya) çalıştığı departman, depo kodu, ve kasiyere ait şifre bu bilgiler girildikten sonra kaydet sekmesine basılır ve işlem gerçekleşmiş olur. KASİYER GRUBU TANIMLAM Çalışan personelin hangi alanda çalıştığını gösterir. Örneğim: garson, kasiyer, müdür gibi.. ilk başta gurup kodu seçilir, alt tarafta buluna ayarlarda personele izin verdiniz görevleri işaretleye bilirsiniz. Personelin Restoran da işlem yapabilmesi için görevlerin verildiği alandır. SATIŞ PARAMETRELERİ Market satışı aktif olsun: bu alan işaretli olursa ilk başta market, ürün bilgileri gelir işaretle değil ise müşteri bilgileri gelir. Stok entegresi: ürünleriniz stokla birlikte çalışır ürün bittiğinde haber verir. Miktar değiştirebilirsin: ürünlerin fiyatı hakkında değişiklik yapabilirsiniz. Tutar değiştirilsin: satış yapılan ürünlerin toplam fiyatı hakkında indirim ıskonto uygulanabilir. Stok kodu okuttuktan sonra alt satıra geç: okutulan her bir ürünün alt satıra geçmesini sağlar. Tahsilat alınınca dekont çıksın: tahsilat yaptıktan sonra alındığı dair belge alınmasıdır. Eksiye düşen ürünleri uyar: eğer stok entegre işaretli ise ürünlerin stokta bittiği hakkında uyarı verir. Perakende satış fiyatı kullan: stok kartı açarken perakende satış fiyatı gelir. Kasada tartılı satış yapılıyor: tartı işlemlerinin yapıldığı alandır. Taksitli ve peşin satış fiyatı ayır: nakit ve peşin olarak yapılan işlemlerin ayırmasıdır. Faturayı direk yazıcıdan yazdır: faturaya yazıcıdan yazdırılmasını sağlar. Satış sonunda: size uygun hangi bölümü işaretlemek isterseniz onu bölümü seçersiniz. Satış ekranında kasiyer şifresi sormasın: kasiyerin şifresini sormadan direk programa girmesini sağlar. Taksitli satış kullanıyorum: taksit uygulamadır. Yazar kasa kullanacak ise yazar kasanın seri portu seçilir ve kaydet sekmesine basılır.